Presupuestos RH

· Nova Retail Group

Tablero de Presupuestos RH

Visión global de presupuesto, plantilla y pronóstico — 4T 2025

Indicadores

Actualizado hace 5 min
Plantilla autorizada
248

plantilla aprobada

Plantilla ocupada
231-17

93% cobertura

Presupuesto horas del año
124,800+2.1%
Varianza pronóstico
±4.8%-1.2pp

MAPE últimas 8 sem

Costo laboral proy.
$3.42M-$28k vs ppto
Escenarios activos
3

2 en aprobación

Acciones principales

Presupuesto vs Real vs Pronóstico

Horas mensuales · 2025

Impulsores y plantilla

Principales impulsores de demanda

Contribución estimada

Plantilla por sitio

Autorizado vs ocupado

  • Monterrey Cumbres38/38
  • Monterrey Centro41/42
  • San Pedro Fashion44/46
  • Apodaca Power Center50/50
  • Guadalajara Norte53/54
  • Tlaquepaque Centro56/58

Escenarios y alertas

Escenarios activos

  • Buen Fin · +18% demandaEn aprobación

    +1,840 horas · +$48k costo

  • Reducción 5% Q4Borrador

    -1,240 horas · -$32k costo

  • Apertura Pue Sur (Ene)Aprobado

    +38 plazas · +$92k mensual

Alertas de planeación

  • GDL Norte: pronóstico subestima demanda real de sábado en últimas 3 sem.

    Recalibrar impulsor "tráfico peatonal" sugerido.

  • CDMX Polanco: plantilla ocupada 17 puntos bajo plan autorizado.

    3 vacantes abiertas hace +30 días.